1、仅制定风险表，但未制定风险管理计划，缺乏风险识别、分析、监控的整体流程规划，如未定义风险概率、影响程度的评估标准。

2、风险表中未包含风险责任人、监控频率等关键要素，导致责任不明确。

3、小刘一个人总结识别风险和制定应对措施，没有组织相关干系人共同参与，可能风险识别不全面。

4、对已识别的风险没有进行风险分析，需要进行定量和定性风险分析。

5、应急方案不足，对 “部署影响原有系统” 的风险，仅增加测试和评审，未制定应急回滚计划，若测试未发现问题，部署失败将导致严重后果。

6、风险监控机制缺失，要求 “严格执行风险表直到项目结束”，但未建立动态更新机制，无法应对项目过程中新增的风险（如需求变更、技术难题）。

7、无风险跟踪记录，无法验证措施 (1)(2)(3) 的有效性（如预留时间是否缓解了需求分析压力）。

8、措施 (4) “停止原有系统运行” ，未评估对业务的影响，可能导致公司审批业务中断，应采用更稳妥的过渡方案（如蓝绿部署或金丝雀部署等降低影响）。

9、措施 (6) “签署保证书追责” 属于事后惩罚，逃避了项目经理对风险管理的主体职责，还可能会造成团队成员情绪低落的次生风险。。

10、要求项目组严格执行风险应对措施直到项目结束，未考虑项目执行中风险变化，应动态调整。

11、对"开发人员沟通不畅"仅采取集中办公的单一措施，没有适宜的沟通管理计划

12、数据迁移对时间有严格的要求，没有对该风险进行定量风险分析，20%的机动时间是否足够，20%的时候如何确保仅用于应对数据迁移都是问题。